北京市人民政府办公厅等四部门2019年财政预算信息
目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市人民政府办公厅等四部门公共财政预算财政拨款支出单位包括北京市人民政府办公厅、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级、北京市人民政府办公厅所属事业单位等。(北京市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。
北京市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构；北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构；北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)，挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子，是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门；首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作,负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。
（二）人员构成情况
北京市人民政府办公厅等四部门行政编制372人，实际366人；事业编制238人，实际184人；聘用人员22人。
离退休人员352人，其中：离休17人，退休335人。
二、2019年收入及支出总体情况
北京市人民政府办公厅等四部门2019年收入预算35373.25万元，比2018年48146.45万元减少12773.2万元，降低26.53%。主要原因：按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，原北京市人民政府法制办公室、北京市农村工作委员会、北京市人民政府办公厅所属部分事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等部门收入预算划转；其中：财政拨款33755.79万元；事业单位经营收入35.33万元；其他收入7.11万元。
北京市人民政府办公厅等四部门2019年支出预算35373.25万元。其中：基本支出预算24119万元，比2018年29140.06万元减少5021.06万元，降低17.23%。主要原因：按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，原北京市人民政府法制办公室、北京市农村工作委员会、北京市人民政府办公厅所属部分事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等部门预算划转，因此减少基本支出；项目支出预算11218.92万元，比2018年18706.39万元减少7487.47万元，降低40.03%，主要原因：按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，原北京市人民政府法制办公室、北京市农村工作委员会、北京市人民政府办公厅所属部分事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等部门预算划转，因此减少相关项目支出。上缴上级支出0万元，与2018年一致；事业单位经营支出35.33万元，比2018年300万元减少264.67万元。主要原因：按照市委市政府关于我市机构改革工作部署，北京市人民政府办公厅所属部分事业单位和北京市人民政府法制办公室所属事业单位等部门预算划转，因此减少事业单位经营支出；对附属单位补助支出0万元，与2018年一致。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要支出方向为维护办公厅等四部门日常运转、信息咨询、督查与绩效管理、信息化运行维护、政府综合性政策研究和咨询等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市人民政府办公厅等四部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个行政单位 、2个事业单位。
行政单位分别为北京市人民政府办公厅、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级。
事业单位分别为北京市人民政府驻上海办事处、北京市行政执法车辆管理中心。
其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算1726.98万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加225.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数78.3万元，比2018年预算数98.1万元减少19.8万元，主要原因：因机构改革原因，减少原北京市人民政府法制办公室、原北京市农村工作委员会因公出国（境）费用；2019年因公出国（境）费用主要用于区域协同发展考察、市政府重大课题调研等方面。
2.公务接待费。2019年预算数290.05万元，比2018年预算数295.2万元减少5.15万元，主要原因：因机构改革原因，减少原北京市人民政府法制办公室、北京市农村工作委员会公务接待费。2019年公务接待费主要用于北京市重要会议和大型活动的内宾接待工作，外省区市领导来京政务活动的接待服务工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1358.63万元，其中，公务用车购置费2019年预算数247.41万元，比2018预算数0万元增加247.41万元，主要原因：因为车辆达到正常报废更新条件，申请报废更新车辆。公务用车运行维护费2019年预算数1111.22万元，其中：公务用车加油588.94万元，公务用车维修188.91万元，公务用车保险188.91万元，其他144.46万元。比2018预算数1108.2万元增加3.02万元，主要原因：北京市行政执法车辆中心2018年部分车辆入库，2019年车辆数增加，导致公务用车运行维护费增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
北京市人民政府办公厅等四部门2019年政府采购预算总额4984.52万元，其中：政府采购货物预算601.86万元，政府采购工程预算479.95万元，政府采购服务预算3902.71万元。
(二)政府购买服务预算说明
北京市人民政府办公厅等四部门2019年政府购买服务预算总额4244.47万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市人民政府办公厅本级行政、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室、首都绿化委员会办公室4家行政单位机关运行经费财政拨款预算2773.74万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标申报表的预算项目16个，占全部预算项目41个的39.02%。填报绩效目标申报表的项目支出预算2914.98万元，占全部项目支出预算的29.3%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额46981.49万元，其中：车辆460台，10839.66万元；单位价值50万元以上的通用设备56台(套)、12042.55万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、135.44万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购预算数：指本部门所有使用财政性资金采购《北京市2018-2019年政府采购集中采购目录及标准》中公布的集中采购目录以内或采购限额标准以上的预算资金数。
第二部分 2019年度部门预算报表